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松原市安监局部门决算情况说明
上传时间2016-08-25 03:04 来源:

一、关于松原市安全生产监督管理局部门2015出决算总体情况说明

松原市安全生产监督管理局部门2015年度(年初结转和结余72.15万元)收入总计1,722.07万元,支出总计 1,794.22 元,与2014年相比,收入减少481.72万元,下降了21.86 %,支出减少409.57万元,下降了18.58 %。

主要原因是:2014年按照《吉林省安全生产委员会关于进一步加强全省安全生产信息化建设的意见》(吉安委[2014]1号)要求和企业安全生产标准化达标等项目建设工作,增加了项目资金的投入,2015年项目建设已经陆续完成,收支相应减少。

二、关于松原市安全生产监督管理局部门2015度收入决算情况说明

本年收入合计1,722.07万元,其中,财政拨款收入 1,722.07万元,占收入的100 %。

三、关于松原市安全生产监督管理局部门 2015支出决算情况说明

本年支出合计 1,794.22万元,其中:基本支出 680.13万元,占支出的37.91%;项目支出 1,114.09万元,占支出的62.09%;

四、关于松原市安全生产监督管理局部门2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

松原市安全生产监督管理局部门2015年度财政拨款收入(年初结转和结余12.11万元)收入总计1,722.07万元,支出总计 1,734.17万元,与2014年相比,收入减少481.72万元,下降了21.86 %,支出减少469.62万元,下降了21.31%。

主要原因是:2014年按照《吉林省安全生产委员会关于进一步加强全省安全生产信息化建设的意见》(吉安委[2014]1号)和企业安全生产标准化达标等项目建设工作,增加了项目资金的投入,2015年项目建设已经陆续完成,收支相应减少。

    五、关于松原市安全生产监督管理局部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)财政拨款支出决算总体情况

松原市安全生产监督管理局部门2015年度财政拨款支出 1,734.17万元,占本年支出合计的96.65%。与2014年相比,财政拨款支出减少469.62万元,下降21.31 %。

主要原因是:2014年开展的信息化和企业标准化达标等项目建设,已经陆续完成,2015年主要投入的是企业安全生产标准化建设及安全生产监管监察等项目资金,所以财政拨款支出减少了。

   (二)财政拨款支出决算结构情况

松原市安全生产监督管理局部门2015年度财政拨款支出1,734.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.39万元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出98.01万元,占5.65%;资源勘探信息(类)支出1,635.72万元,占94.32% 。

   (三)财政拨款支出决算具体情况

松原安全生产监督管理局部门2015年度财政拨款支出年初预算为1,621.37元,支出决算为1,734.17元,完成年初预算的93.49%,决算数大于预算数的主要原因:安全生产监管监察项目支出增加投入,其中:

1.一般公共服务(类)下的人力资源事务(公务员考核支出),年初预算没有列支,支出决算为 0.39万元,决算数大于预算数的主要原因:此项支出年初预算没有考虑到。

2.社会保障(类)年初预算支出92.07万元,支出决算98.07,完成年初预算的93.88%,决算数大于预算数的主要原因:行政和事业退休人员工资本年度有调整;

3.资源勘探信息(类)年初预算支出1529.3万元,决算支出1635.72万元,完成年初预算的93.49%,决算数大于预算数的主要原因:行政运行——决算支出增加,主要是人员工资调整和员额人员的增加;其他安全生产监管支出——决算支出增加,主要是年度内新增的监管项目建设,增加了资金投入。

六、关于松原市安全生产监督管理局部门2015 度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    松原市安全生产监督管理局部门2015年度财政拨款基本支出620.08万元,其中:人员经费563.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、生活补助等支出;公用经费56.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等支出。  

    七、关于松原市安全生产监督管理局部门2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况及增减变化原因说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    松原市安全生产监督管理局部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为72.7万元,支出决算为72.7元,完成预算的100%;其中:因公出国(境)费支出决算为 0 元,完成预算的100%;公务用车购置费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车运行维护费支出决算为72.7 万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元, 完成预算的100%。2015年度“三公”经费支出决算数和预算数一致。    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2014年相同。               (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算72.7万元,占100%;公务接待费支出决算0元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,全年安排因公出国(境)团组个,累计0人次,无开支。

2.公务用车购置支出为0元。

3.公务用车运行维护费支出72.7万元,主要用于车辆燃油费和维修费等,公务用车保有量为10辆。

4.公务接待费支出0元,其中因内公务接待0批次,  人;外事接待0批次,0人。

    八、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况。

2015年松原市安全生产监督管理局部门机关运行经费支出 35.36万元,比2014年降低8.43万元, 降低了19.25%。主要原因是:2015年加强内部控制监督,完善各项费用支出制度,例行节约,降低了费用支出。  

(二)政府采购支出情况。

    2015年松原市安全生产监督管理局部门政府采购支出总额683万元,其中:政府采购货物支出181.1万元,政府采购工程支出 19.9万元,政府采购服务支出 482万元。             (三)国有资产占用情况。

截止2015年12月31日,松原市安全生产监督管理局部门共有车辆10辆,其中,部级领导干部用车 0 辆,一般公务用车5辆,执法执勤用车5辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

    2015年,松原市安全生产监督管理局部门对企业安全生产标准化达标建设项目和特种作业人员考试点建设项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款468.9万元,占年初预算的97.28%。绩效评价结果显示,上述项目支出:1.项目预算资金安排合理,项目年初预算资金,本着例行节约的原则,严格控制资金支出,没有超出预算指标;2.遵照政府采购的审批程序,采用公开招标的方式,做到了公开、公正、公平;3.监督项目的采购验收和资金结算,保证了采购的经济性、时效性。

 

 

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